Baten en lasten per programma | Programmarekening 2019

5.2.1 Baten en lasten per programma

bedragen x € 1.000
Programma	Rekening 2018		Primitief 2019		Actueel 2019		Rekening 2019		Verschil
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	22.005	N	23.119	N	23.727	N	22.047	N	1.680	V
Baten	438	V	410	V	428	V	534	V	106	V
Saldo	21.567	N	22.708	N	23.299	N	21.513	N	1.786	V
Storting reserves	274	N	272	N	304	N	304	N	0	N
Onttrekking reserves	1.700	V	1.450	V	2.516	V	720	V	1.796	N
Saldo resultaat	20.140	N	21.530	N	21.087	N	21.097	N	9	N
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	28.540	N	26.625	N	29.058	N	27.376	N	1.682	V
Baten	4.486	V	3.004	V	4.212	V	4.165	V	47	N
Saldo	24.054	N	23.621	N	24.845	N	23.211	N	1.635	V
Storting reserves	350	N	211	N	227	N	305	N	78	N
Onttrekking reserves	1.084	V	598	V	740	V	762	V	22	V
Saldo resultaat	23.319	N	23.234	N	24.331	N	22.753	N	1.578	V
03 Individuele ondersteuning
Lasten	138.539	N	119.802	N	139.157	N	138.041	N	1.116	V
Baten	33.551	V	27.533	V	27.998	V	27.666	V	332	N
Saldo	104.988	N	92.269	N	111.159	N	110.374	N	785	V
Storting reserves	692	N	1.534	N	2.538	N	1.725	N	813	V
Onttrekking reserves	2.195	V	1.090	V	5.063	V	3.815	V	1.248	N
Saldo resultaat	103.485	N	92.714	N	108.634	N	108.285	N	349	V
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	29.740	N	21.735	N	28.962	N	19.526	N	9.436	V
Baten	30.336	V	18.212	V	21.449	V	13.858	V	7.590	N
Saldo	597	V	3.524	N	7.513	N	5.668	N	1.845	V
Storting reserves	108	N	108	N	8	N	139	N	131	N
Onttrekking reserves	2.250	V	354	V	5.154	V	4.524	V	630	N
Saldo resultaat	2.738	V	3.278	N	2.368	N	1.282	N	1.085	V
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	70.830	N	87.608	N	88.416	N	55.806	N	32.610	V
Baten	60.622	V	76.693	V	69.625	V	44.812	V	24.813	N
Saldo	10.209	N	10.914	N	18.791	N	10.993	N	7.798	V
Storting reserves	5.484	N	17.487	N	9.501	N	3.456	N	6.045	V
Onttrekking reserves	6.410	V	20.260	V	18.917	V	6.248	V	12.669	N
Saldo resultaat	9.282	N	8.141	N	9.375	N	8.201	N	1.174	V
06 Veiligheid
Lasten	11.798	N	11.221	N	12.700	N	11.179	N	1.521	V
Baten	1.769	V	1.226	V	2.416	V	2.019	V	397	N
Saldo	10.029	N	9.995	N	10.284	N	9.160	N	1.124	V
Storting reserves	67	N	56	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	45	V	13	N	182	V	30	V	152	N
Saldo resultaat	10.051	N	10.064	N	10.102	N	9.130	N	972	V
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	33.061	N	32.489	N	33.876	N	33.820	N	56	V
Baten	15.089	V	13.683	V	13.772	V	14.703	V	931	V
Saldo	17.973	N	18.806	N	20.104	N	19.117	N	987	V
Storting reserves	3.235	N	1.909	N	1.811	N	1.790	N	21	V
Onttrekking reserves	1.754	V	1.132	V	2.984	V	1.418	V	1.566	N
Saldo resultaat	19.453	N	19.583	N	18.931	N	19.490	N	559	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	57.299	N	51.987	N	55.593	N	59.884	N	4.291	N
Baten	238.156	V	238.066	V	245.666	V	257.060	V	11.395	V
Saldo	180.857	V	186.079	V	190.073	V	197.176	V	7.104	V
Storting reserves	33.052	N	20.260	N	16.688	N	21.362	N	4.674	N
Onttrekking reserves	35.189	V	12.725	V	21.443	V	24.090	V	2.646	V
Saldo resultaat	182.994	V	178.544	V	194.828	V	199.903	V	5.076	V
Totaal
Lasten	391.811	N	374.586	N	411.489	N	367.678	N	43.810	V
Baten	384.446	V	378.827	V	385.565	V	364.819	V	20.746	N
Saldo	7.365	N	4.241	V	25.923	N	2.860	N	23.064	V
Storting reserves	43.263	N	41.837	N	31.077	N	29.081	N	1.995	V
Onttrekking reserves	50.628	V	37.596	V	57.000	V	41.607	V	15.393	N
Saldo resultaat	0	V	0	V	0	V	9.666	V	9.666	V