bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Begroting | Realisatie |
Personeel | 18.665 | 19.669 |
Secundaire personeelskosten | 2.639 | 2.060 |
Automatisering | 4.850 | 4.433 |
Huisvesting | 4.918 | 4.667 |
Profitcenters | 137 | 80 |
Overig | 576 | 513 |
Totaal overhead | 31.785 | 31.422 |
Dekking via doorbelasting aan grondexploitaties en investeringswerken | -3.981 | -3.168 |
Netto overhead | 27.804 | 28.254 |
De post personeel wordt gevormd door de primaire personeelslasten, namelijk de salarissen van het personeel van de ondersteunende afdelingen (zoals Personeelszaken, Bedrijfsadministraties en Financiën) en de salarissen van de leidinggevenden.