Resultaat | Programmarekening 2019

Het eerste volledige jaar als college wordt gekenmerkt door een combinatie van investeren en keuzes maken. In zowel Programmabegroting 2019-2022 als Perspectiefnota 2020-2023 hebben we vele miljoenen (anders) ingezet. Binnen het sociaal domein hebben we dit gedaan gericht op een duurzame transformatie, waarbij zorg nu en in de toekomst op een verantwoorde manier kan worden aangeboden. Binnen de andere programma’s zijn eveneens middelen op een andere wijze ingezet en/of extra uitgetrokken om een mooier Ede te realiseren.
In voorgaande hoofdstukken heeft u hier uitgebreid over kunnen lezen.

De enkele jaren geleden ingezette trend van afnemende rekeningresultaten heeft zich voortgezet. Rekening houdend met de voorgestelde resultaatbestemmingen resteert een verwaarloosbaar klein financieel nadeel.
Voor resultaatbestemming is sprake van een positief resultaat van € 9,7 miljoen. Omvangrijke taakmutaties gemeentefonds (€ 6,9 miljoen), een voordelig resultaat grondzaken (€ 2,7 miljoen) en een meevallend nadeel sociaal domein (€ 2,3 miljoen) zijn hierbij bepalend.

In het kort lichten we de meest in het oog springende financiële resultaten toe:

Algemene uitkering
Het voordeel algemene uitkering is slechts optisch aangezien voor vrijwel het gehele voordeel resultaatbestemmingsvoorstellen worden gedaan in verband met de late toekenning door het Rijk. Met deze late toekenning benut het Rijk de onderuitputting binnen de jaarschijf 2019 en zorgt hiermee voor ontlasting van de jaarschijf 2020.

Grondexploitaties
Winst op afgesloten plannen en tussentijdse winstnemingen leiden tot een positief resultaat van € 2,7 miljoen.

Sociaal domein
In 2018 ontstonden ernstige tekorten binnen het sociaal domein. In de Programmabegroting 2019-2022 en Perspectiefnota 2020-2023 zijn deze tekorten tijdelijk aangevuld en gelijktijdig maatregelen genomen om te komen tot een duurzaam financieel perspectief. Dit maatregelenpakket loopt op van € 2,3 miljoen in 2019 naar uiteindelijk € 11 miljoen in 2022. De resultaten in de Programmarekening 2019 voor het sociaal domein moeten in dit perspectief worden bezien en zijn in belangrijke mate een gevolg van de voortgang op de oplopende ombuigingstaakstelling en beleidseffecten die zich anders voordoen dan begroot. Op de betreffende programmabladen wordt dit inhoudelijk toegelicht.

Dubieuze debiteuren bijstand
Jaarlijks worden de vorderingen op (voormalige) bijstandsontvangers gewaardeerd om te komen tot een juiste hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren. In 2019 is een bedrag van € 0,5 miljoen afgeboekt als oninbaar, terwijl daarnaast een aanvullende storting van € 0,3 miljoen noodzakelijk was.

Omgevingsvergunningen
In de legesontvangst omgevingsvergunningen lijkt zich een voorzichtig herstel af te tekenen. Daar waar we bij de actualisatie nog uitgingen van een tekort van € 0,5 miljoen, is dit in de maand december vrijwel geheel in gelopen.

Openbare ruimte
De bestrijding van ziekten en plagen als eikenprocessierups en Japanse duizendknoop heeft extra inzet gevraagd (€ 450.000). Deze kosten zijn zoveel als mogelijk opgevangen binnen het programma Kwaliteit leefomgeving. Voor de onderdelen groot onderhoud wegen en riolering blijft het een uitdaging om dit conform planning uit te voeren.

Wethouderspensioenen
Dit jaar is bijna € 1 miljoen nodig om de voorziening pensioenen (oud)wethouders op het benodigde niveau te brengen.

Opbouw resultaat vanuit programma's
De resultaten zijn voor het merendeel incidenteel van karakter. Daar waar sprake is van een structureel karakter worden ze – voor zover al niet eerder verwerkt – betrokken bij de Perspectiefnota 2021-2024. In de volgende tabel wordt een analyse van de resultaten op hoofdlijnen gegeven. Een meer uitgebreide analyse is opgenomen op de programmabladen bij de 3^eW-vraag.

Opbouw resultaat 2019		bedragen x € 1.000
Programma	Omschrijving	Omvang
1	Onderwijshuisvesting	30 V
1	Governance Sportservice Ede	50 N
2	Thuisondersteuning	190 V
2	Inclusie	170 V
2	BWD-huizen	70 V
2	Lokale teams	200 V
2	Pilot logeerzorg	50 V
2	Cliëntondersteuning	150 V
2	Thuisbegeleiding	170 V
2	Onderwijsachterstandenbeleid	286 V
2	Onderwijsondersteuning	180 V
2	Gezondheidszorg	90 V
3	Jeugdzorg	720 N
3	Leerlingenvervoer	185 N
3	Thuisondersteuning	780 V
3	Begeleiding	480 V
3	Hulpmiddelen	60 N
3	Beschermd wonen	470 N
3	Maatschappelijke opvang	190 N
3	Stelpost ombuigingen sociaal domein	820 V
3	Aanvullend inkomen	75 N
3	Wet Kinderopvang	40 N
3	Liquidatie Permar	50 V
3	Arbeidsmarktregio	210 V
3	Algemene inkomensvoorzieningen	278 N
4	Regiodeal	230 N
4	Uitgifte bedrijfslocaties	1.416 V
5	Uitgifte gronden Woonlocaties	1.310 V
5	Regie op de ondergrond	50 V
5	Ruimtelijke ontwikkeling algemeen	170 N
5	Ruimtelijke plannen	200 N
5	Onderzoek autotunnel Kerkweg	70 N
5	Stelpost WFC	275 V
5	Implementatie Omgevingswet	205 V
5	Leges bestemmingsplannen	140 N
5	Leges omgevingsvergunningen	30 N
6	Brandweer	460 V
6	Dierenasiel De Hof van Ede	328 V
6	Veiligheidshuis	100 V
7	Ede inclusieve werkgever	160 V
7	Energiekosten	60 N
7	Inkomsten openbare ruimte	20 N
7	Toezichthouder openbare ruimte	40 N
7	Gladheidsbestrijding	170 N
7	Eikenprocessierups	300 N
7	Japanse duizendknoop	30 N
7	Bomen	120 N
7	Beheer openbare ruimte	40 V
8	Voorziening pensioen wethouders	960 N
8	Bijdrage VNG	50 N
8	Burgerzaken	530 N
8	GEO- en vastgoedinformatie	150 V
8	Stelpost onderuitputting	1.250 N
8	Stelpost decentralisaties en bestuursakkoord	250 V
8	Onvoorzien	45 V
8	Reservering lonen, prjzen en volume	800 V
8	Aandelen verkoop ARN	390 V
8	Financiering	185 V
8	Zelffinanciering/overhead	400 N
8	Algemene uitkering	6.600 V
8	Precariobelasting	260 V
8	Diverse projecten	50 N
8	Pachtopbrengsten	300 V
8	Verkoopopbrengst	300 V
8	Subsidies provincie en Rijk	105 V
8	Regulier onderhoud	450 N
8	Belastingen en waterschapslasten	60 N
8	Advieskosten	90 N
8	Leegstand	140 N
	Diversen	361 N
	Totaal	9.666 V