bedragen x € 1.000
Rekening 2018 | Primitieve begroting 2019 | Actuele begroting 2019 | Rekening 2019 | Verschil actuele begroting/ rekening 2019 | ||||||||
Lasten per productgroep | ||||||||||||
Maatwerkvoorziening | 89.062 | N | 75.643 | N | 91.121 | N | 92.442 | N | 1.321 | N | ||
Werk en Participatie | 20.996 | N | 16.206 | N | 19.294 | N | 17.121 | N | 2.173 | V | ||
Inkomensvoorziening | 28.480 | N | 27.952 | N | 28.742 | N | 28.477 | N | 265 | V | ||
Totaal lasten programma | 138.539 | N | 119.802 | N | 139.157 | N | 138.041 | N | 1.116 | V | ||
Baten per productgroep | ||||||||||||
Maatwerkvoorziening | 3.632 | V | 2.085 | V | 2.347 | V | 2.673 | V | 326 | V | ||
Werk en Participatie | 4.388 | V | 908 | V | 1.490 | V | 1.375 | V | 115 | N | ||
Inkomensvoorziening | 25.531 | V | 24.540 | V | 24.161 | V | 23.618 | V | 543 | N | ||
Totaal baten per programma | 33.551 | V | 27.533 | V | 27.998 | V | 27.666 | V | 332 | N | ||
Saldo van baten en lasten | 104.988 | N | 92.269 | N | 111.159 | N | 110.374 | N | 785 | V | ||
Storting reserve | 692 | N | 1.534 | N | 2.538 | N | 1.725 | N | 813 | V | ||
Onttrekking reserve | 2.195 | V | 1.090 | V | 5.063 | V | 3.815 | V | 1.248 | N | ||
Resultaat | 103.485 | N | 92.714 | N | 108.634 | N | 108.285 | N | 349 | V |