bedragen x € 1.000
Rekening 2018 | Primitieve begroting 2019 | Actuele begroting 2019 | Rekening 2019 | Verschil actuele begroting/ rekening 2019 | ||||||||
Lasten per productgroep | ||||||||||||
Maatschappelijke Ondersteuning | 18.271 | N | 16.749 | N | 17.279 | N | 16.398 | N | 881 | V | ||
Onderwijsondersteuning | 4.580 | N | 4.534 | N | 5.158 | N | 4.231 | N | 928 | V | ||
Gezondheidsondersteuning | 5.689 | N | 5.342 | N | 6.620 | N | 6.747 | N | 127 | N | ||
Totaal lasten programma | 28.540 | N | 26.625 | N | 29.058 | N | 27.376 | N | 1.682 | V | ||
Baten per productgroep | ||||||||||||
Maatschappelijke Ondersteuning | 353 | V | 239 | V | 119 | V | 235 | V | 116 | V | ||
Onderwijsondersteuning | 3.662 | V | 2.765 | V | 3.600 | V | 3.188 | V | 412 | N | ||
Gezondheidsondersteuning | 471 | V | 0 | V | 493 | V | 742 | V | 249 | V | ||
Totaal baten per programma | 4.486 | V | 3.004 | V | 4.212 | V | 4.165 | V | 47 | N | ||
Saldo van baten en lasten | 24.054 | N | 23.621 | N | 24.845 | N | 23.211 | N | 1.635 | V | ||
Storting reserve | 350 | N | 211 | N | 227 | N | 305 | N | 78 | N | ||
Onttrekking reserve | 1.084 | V | 598 | V | 740 | V | 762 | V | 22 | V | ||
Resultaat | 23.319 | N | 23.234 | N | 24.331 | N | 22.753 | N | 1.578 | V |