Ruimtelijke ontwikkeling algemeen € 170.000 N
Het afgelopen jaar is een slag gemaakt met het werken in de geest van de Omgevingswet en is participatie rondom ruimtelijke initiatieven verder ontwikkeld. Dit betekent een andere manier van werken en meer aan de voorkant met de inwoners en bedrijven in gesprek zijn. Dit heeft in 2019 extra inzet gevergd.
Daarnaast komt Ede meer en meer op de radar van landelijke, provinciale en regionale netwerken vanwege de realisering van de ambities op het gebied van onder andere landbouw, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Ook de Edese stikstofaanpak heeft voor bekendheid gezorgd, waardoor de Edese kennis gevraagd is.
Ruimtelijke plannen € 200.000 N
In 2019 hebben we werkzaamheden uitgevoerd voor een dertigtal ruimtelijke plannen van particuliere initiatiefnemers. De kosten die we maken, verhalen we op deze initiatiefnemers. De bij de initiatiefnemers in rekening gebrachte kosten voor de overhead op ons personeel levert een voordeel op van € 190.000 op dit programma. In 2019 is het totaal aan kosten € 390.000 hoger dan het totaal aan opbrengsten. Dit nadeel kent een aantal oorzaken.
- Sommige plannen kennen een lange doorlooptijd. Nieuwe Edese ambities op het gebied van bijvoorbeeld sociale woningbouw of duurzaamheid of vertraging rondom de vernietiging PAS kunnen leiden tot extra proceskosten die niet altijd te verhalen zijn op de initiatiefnemer.
- Het ontwikkelen van een particulier initiatief maakt soms bestaande omgevingsvraagstukken urgenter. De kosten die gemaakt worden om de omgevingsdialoog te voeren zijn niet altijd te verhalen op de initiatiefnemer.
- We zijn gestart met het anders organiseren en administreren van onze inzet voor dit soort projecten. Deze strakkere sturing maakt zichtbaar dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de kosten en opbrengsten meer in evenwicht te krijgen.
Onderzoek autotunnel Kerkweg (Act. 2019 € 60.000 N) € 70.000 N
In 2018 is gestart met het onderzoek naar de nut en noodzaak van een wijk-wijk autotunnel Kerkweg. Het onderzoek is in 2018 uitgevoerd. De gemeenteraad heeft eind 2018 het college in een motie opgeroepen om nader onderzoek te doen in de vorm van een variantenstudie. Deze studie is in 2019 uitgevoerd. Het beschikbare budget voor het onderzoek is echter vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat van 2018, waardoor de kosten in 2019 een overschrijding vormen.
World Food Center -
In maart en september heeft besluitvorming over het vervolg van de WFC Experience plaatsgevonden en is vanuit Ede, onder voorwaarden, € 6 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn incidenteel beschikbaar vanuit een reserve en waren nog grotendeels (€ 5 miljoen) gebudgetteerd in 2019. In 2019 heeft in het kader van voorfinanciering tot oprichting van de Stichting een onttrekking aan deze reserve plaatsgevonden van € 135.000. Het restant blijft in de reserve beschikbaar voor subsidieaanvragen vanuit de stichting.
Parklaan -
De aanleg van twee kruispunten en de werkzaamheden bij de poortwachter is niet gestart in 2019, waardoor € 6,6 miljoen minder is uitgegeven dan begroot. De aanbestedingen van twee kruispunten zijn vertraagd door de keuze om als opdrachtgever de kapvergunningen zelf aan te vragen en deze niet zoals gebruikelijk bij de aannemer te leggen. De uitvoering van de werkzaamheden bij de poortwachter ligt bij Rijkswaterstaat. De uitvoeringskosten verschuiven met de planning van de uitvoering naar begin 2020. Uitgaven en inkomsten voor de Parklaan worden met de reserve Parklaan afgewikkeld, zodat er op dit programma geen resultaat ontstaat.
Stelpost kapitaallasten World Food Center (Act. 2019 € 275.000 V) € 275.000 V
Bij de Perspectiefnota 2020-2023 is besloten om de structureel beschikbare middelen, ten behoeve van de realisatie van een WFC Experience Center, om te zetten naar incidentele middelen. Gevolg hiervan is dat de geraamde kapitaallasten in 2019 kunnen vrijvallen.
Implementatie Omgevingswet (Act. 2019 € 200.000 V) € 205.000 V
Voor de implementatie Omgevingswet zijn meerjarige ramingen gemaakt die zeer sterk afhankelijk blijken te zijn van landelijke ontwikkelingen in wetgeving en de voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op deze effecten is nagenoeg geen beïnvloeding mogelijk. Als gevolg hiervan is een deel van het begrote bedrag niet besteed in 2019. De werkzaamheden en aanpassingen moeten echter wel worden uitgevoerd in 2020. Daarom wordt voorgesteld het nog niet bestede budget als resultaatbestemming op te nemen.
Leges bestemmingsplannen (Act. 2019 € 150.000 N) € 140.000 N
De legesopbrengsten voor de bestemmingsplannen zijn, zoals bij de actualisatie al aangegeven, achtergebleven bij hetgeen in de begroting is opgenomen. Doordat de opbrengsten zijn gebaseerd op particuliere initiatieven is lastig vooraf te bepalen wat de opbrengsten zullen zijn, ook omdat deze grillig verlopen.
Leges omgevingsvergunningen (Act. 2019 € 500.000 N) € 30.000 N
Bij de actualisatie verwachtten we circa € 500.000 tekort op de begrote opbrengsten. We zagen veel kleinere omgevingsvergunning aanvragen bouw, welke minder legesinkomsten genereren dan grote projecten. De grote projecten bleven achter en gelet op de ontwikkelingen rondom de vernietigde PAS was het zeer onzeker of dit nog voldoende zou herstellen. De afgelopen periode heeft een voorzichtig herstel laten zien, waardoor er in december alsnog veel leges binnen zijn gekomen.