Afval (Act. 2019 € 440.000 V) € 540.000 V
Verrekenen met reserve Afval (Act. 2019 € 440.000 N) € 540.000 N
Door afrekeningen over voorgaande jaren is er een incidenteel voordeel van € 90.000.
De bijdrage uit het Afvalfonds is € 420.000 hoger dan geraamd. Vanaf 2019 is een nieuw contract afgesloten met een andere verwerker van verpakkingsmateriaal. Deze verwerker realiseert een hoger recyclingspercentage. Daarnaast is de hoeveelheid ingezameld PMD in 2019 3% hoger dan in 2018.
Het totale voordeel van € 540.000 is afgewikkeld via de reserve Afval (lagere onttrekking), waardoor het effect op productniveau neutraal is.
Naar een klimaatrobuust Ede € 80.000 V
Verrekenen met reserve Investeringsfonds Impuls Ede € 80.000 N
Voor 2019 is geld beschikbaar gesteld om een aanjaagteam te formeren, een strategische aanpak klimaatadaptatie uit te werken en impuls te geven aan lopende initiatieven. Het beschikbaar maken van capaciteit in de organisatie is minder snel gegaan dan voorzien. Hierdoor is het formeren van een aanjaagteam en de strategische aanpak getemporiseerd. Het voordeel van € 80.000 leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Investeringsfonds Impuls Ede, waardoor het effect op productniveau neutraal is.
Asbestsanering West Breukelderweg € 60.000 V
Verrekenen met reserve Bodemsanering € 60.000 N
In 2019 is een asbestspot in de berm/openbaar groen gesaneerd. Deze sanering heeft in voorbereiding fors vertraging opgelopen door onder andere discussie over te kappen bomen. Ook de tweede fase, sanering van de weg zelf, heeft in 2019 veel afstemming met omwonenden gevraagd. Er is gekozen voor een andere aanpak en er is aansluiting gezocht bij reguliere wegverbeteringen in het kader van verkeersveiligheid. De sanering van de weg wordt nu in 2020 uitgevoerd. Het voordeel van € 60.000 leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Bodemsanering, waardoor het effect op productniveau neutraal is.
Regie op de ondergrond € 50.000 V
Bij de Perspectiefnota 2020-2023 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een regiedocument waarin het handelingsperspectief met betrekking tot de ondergrond beschreven wordt. Om dit document op te stellen is meer tijd nodig. Meer onderwerpen dan gedacht hebben een relatie met de regie op de ondergrond. Ook zijn er afhankelijkheden met het deels nog op te stellen integrale omgevingsbeleid en het programma klimaatadaptatie. Daarnaast heeft de PFAS crisis in het tweede halfjaar veel tijd en aandacht gevraagd. Voorgesteld wordt het niet bestede budget als resultaatbestemming op te nemen.
Verkabeling hoogspanningslijn € 30.000 V
Verrekenen met reserve Investeringsfonds Impuls Ede € 30.000 N
De kosten zijn lager dan geraamd omdat de netbeheerder zijn interne uren tot nog toe voor eigen rekening heeft genomen. Het voordeel van € 30.000 leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Investeringsfonds Impuls Ede, waardoor het effect op productniveau neutraal is.