Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 5 - Overzicht baten en lasten per taakveld

bedragen x € 1

Taakveld - programma

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

01 Bestuur

4.900.449

-767.004

4.259.072

0

7.290.294

-1.840.394

-3.031.222

1.840.394

08 Bestuur en Organisatie

4.900.449

-767.004

4.259.072

0

7.290.294

-1.840.394

-3.031.222

1.840.394

010 Mutaties reserves

38.187.626

-50.627.683

31.076.557

-57.000.025

29.081.139

-41.606.700

1.995.418

-15.393.325

01 Maatschappelijke voorzieningen

274.009

-1.700.484

303.944

-2.515.782

303.944

-719.891

0

-1.795.891

02 Preventieve ondersteuning

349.751

-1.084.413

226.529

-740.385

304.529

-762.052

-78.000

21.667

03 Individuele ondersteuning

692.297

-2.194.542

2.537.924

-5.062.942

1.725.379

-3.814.744

812.545

-1.248.198

04 Economie en Mobiliteit

108.499

-2.249.842

8.280

-5.153.962

138.896

-4.524.395

-130.616

-629.567

05 Ruimtelijke ontwikkeling

5.483.818

-6.410.253

9.500.668

-18.916.888

3.455.584

-6.247.960

6.045.084

-12.668.928

06 Veiligheid

67.390

-45.000

0

-182.406

0

-30.001

0

-152.405

07 Kwaliteit leefomgeving

3.234.988

-1.754.347

1.810.849

-2.984.196

1.790.345

-1.417.942

20.504

-1.566.254

08 Bestuur en Organisatie

27.976.873

-35.188.801

16.688.363

-21.443.464

21.362.462

-24.089.714

-4.674.099

2.646.250

011 Resultaat van de rek. baten/lasten

5.075.088

0

0

0

9.666.056

0

-9.666.056

0

08 Bestuur en Organisatie

5.075.088

0

0

0

9.666.056

0

-9.666.056

0

02 Burgerzaken

2.548.060

-2.125.227

2.357.153

-2.005.125

2.535.318

-1.622.287

-178.165

-382.838

08 Bestuur en Organisatie

2.548.060

-2.125.227

2.357.153

-2.005.125

2.535.318

-1.622.287

-178.165

-382.838

03 Beheer overige gebouwen en grond

2.616.312

-3.530.068

2.475.393

-3.010.341

2.687.930

-3.451.067

-212.537

440.726

08 Bestuur en Organisatie

2.616.312

-3.530.068

2.475.393

-3.010.341

2.687.930

-3.451.067

-212.537

440.726

04 Overhead

38.589.183

-6.824.507

35.557.186

-3.772.061

38.217.596

-6.795.153

-2.660.410

3.023.092

08 Bestuur en Organisatie

38.589.183

-6.824.507

35.557.186

-3.772.061

38.217.596

-6.795.153

-2.660.410

3.023.092

05 Treasury

316.788

-6.231.385

1.418.791

-7.148.401

-146.162

-6.131.824

1.564.953

-1.016.577

08 Bestuur en Organisatie

316.788

-6.231.385

1.418.791

-7.148.401

-146.162

-6.131.824

1.564.953

-1.016.577

061 OZB woningen

1.170.153

-12.870.921

1.227.049

-14.304.126

1.447.592

-14.456.320

-220.543

152.194

08 Bestuur en Organisatie

1.170.153

-12.870.921

1.227.049

-14.304.126

1.447.592

-14.456.320

-220.543

152.194

062 OZB niet- woningen

411.679

-10.071.956

410.512

-10.733.000

460.512

-10.761.607

-50.000

28.607

08 Bestuur en Organisatie

411.679

-10.071.956

410.512

-10.733.000

460.512

-10.761.607

-50.000

28.607

063 Parkeerbelasting

3.251

-1.487.153

0

-1.482.125

299

-1.637.098

-299

154.973

04 Economie en Mobiliteit

3.251

-1.487.153

0

-1.482.125

299

-1.637.098

-299

154.973

064 Belastingen overig

103.177

-6.533.888

83.632

-6.507.000

83.632

-6.761.354

0

254.354

08 Bestuur en Organisatie

103.177

-6.533.888

83.632

-6.507.000

83.632

-6.761.354

0

254.354

07 Alg.uitkering en ov.uitkeur.gem.fon

4.668

-184.289.439

0

-194.999.885

0

-201.029.325

0

6.029.440

06 Veiligheid

0

-1.311.058

0

-2.170.000

0

-1.582.281

0

-587.719

08 Bestuur en Organisatie

4.668

-182.978.381

0

-192.829.885

0

-199.447.044

0

6.617.159

08 Overige baten en lasten

613.026

-526.385

1.245.510

133.399

58.946

-4.449

1.186.563

137.848

08 Bestuur en Organisatie

613.026

-526.385

1.245.510

133.399

58.946

-4.449

1.186.563

137.848

11 Crisisbeheersing en brandweer

5.998.297

-8.818

6.714.798

-311.000

6.034.248

-16.565

680.550

-294.435

06 Veiligheid

6.006.331

-8.818

6.714.491

-6.000

6.045.903

-16.565

668.588

10.565

08 Bestuur en Organisatie

-8.034

0

307

-305.000

-11.655

0

11.962

-305.000

12 Openbare orde en veiligheid

8.086.848

-960.479

8.379.591

-239.703

6.798.056

-954.736

1.581.535

715.033

05 Ruimtelijke ontwikkeling

3.580.673

-511.505

2.394.240

0

3.221.650

-534.482

-827.410

534.482

06 Veiligheid

4.506.175

-448.974

5.985.351

-239.703

3.576.406

-420.254

2.408.945

180.551

21 Verkeer en vervoer

15.700.757

-2.310.634

17.198.778

-1.199.352

16.801.819

-2.187.518

396.959

988.166

04 Economie en Mobiliteit

1.950.516

-28.465

1.961.459

-77.508

2.012.592

-58.729

-51.133

-18.779

07 Kwaliteit leefomgeving

13.750.241

-2.282.169

15.123.118

-1.121.844

14.361.507

-1.828.728

761.611

706.884

08 Bestuur en Organisatie

0

0

114.201

0

427.721

-300.061

-313.520

300.061

22 Parkeren

733.739

-14.200

683.368

-10.000

704.098

-12.289

-20.730

2.289

04 Economie en Mobiliteit

744.694

-14.200

683.368

-10.000

707.964

-10.000

-24.596

0

08 Bestuur en Organisatie

-10.954

0

0

0

-3.866

-2.289

3.866

2.289

31 Economische ontwikkeling

2.870.017

-281.510

2.978.815

0

3.199.135

-220.819

-220.320

220.819

04 Economie en Mobiliteit

2.244.831

-281.510

2.333.261

0

2.573.354

-220.819

-240.093

220.819

05 Ruimtelijke ontwikkeling

625.187

0

645.554

0

625.781

0

19.773

0

32 Fysieke bedrijfsinfrastrucuur

24.311.681

-28.221.884

23.424.711

-19.608.188

13.970.063

-11.644.677

9.454.648

-7.963.511

04 Economie en Mobiliteit

24.226.527

-28.221.884

23.424.711

-19.608.188

13.771.066

-11.644.677

9.653.645

-7.963.511

06 Veiligheid

85.153

0

0

0

198.998

0

-198.998

0

33 Bedrijfslokket en bedrijfsregelingen

159.981

-13.966

153.127

-22.732

119.917

-5.113

33.210

-17.619

04 Economie en Mobiliteit

159.981

-13.966

153.127

-22.732

119.917

-5.113

33.210

-17.619

34 Economische promotie

1.202.176

-1.928.436

1.151.906

-1.884.000

1.135.490

-1.944.728

16.416

60.728

04 Economie en Mobiliteit

409.962

-289.106

406.000

-248.000

341.035

-281.792

64.965

33.792

08 Bestuur en Organisatie

792.214

-1.639.330

745.906

-1.636.000

794.455

-1.662.936

-48.549

26.936

42 Onderwijshuisvesting

5.631.520

-269.257

7.447.697

-228.497

6.137.414

-260.112

1.310.283

31.615

01 Maatschappelijke voorzieningen

5.410.632

0

7.081.694

0

5.729.724

0

1.351.970

0

08 Bestuur en Organisatie

220.888

-269.257

366.003

-228.497

407.690

-260.112

-41.687

31.615

43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

8.172.979

-4.549.409

8.439.285

-4.436.442

7.582.043

-3.876.474

857.242

-559.968

01 Maatschappelijke voorzieningen

389.940

0

0

0

0

0

0

0

02 Preventieve ondersteuning

4.579.922

-3.662.498

5.158.378

-3.600.017

4.230.778

-3.187.618

927.600

-412.399

03 Individuele ondersteuning

3.168.067

-886.911

3.244.036

-836.425

3.316.216

-688.856

-72.180

-147.569

05 Ruimtelijke ontwikkeling

35.050

0

36.871

0

35.050

0

1.821

0

51 Sportbeleid en activering

7.288.006

-257.423

7.679.148

-257.740

7.738.147

-257.740

-58.999

0

01 Maatschappelijke voorzieningen

7.288.006

-257.423

7.679.148

-257.740

7.738.147

-257.740

-58.999

0

52 Sportaccommodaties

1.803.552

-2.232.380

2.135.117

-1.804.697

2.301.820

-1.841.262

-166.703

36.565

08 Bestuur en Organisatie

1.803.552

-2.232.380

2.135.117

-1.804.697

2.301.820

-1.841.262

-166.703

36.565

53 Cultuurpresentatie,productie en part

5.299.327

-737.215

5.636.180

-858.374

5.607.826

-1.104.712

28.354

246.338

01 Maatschappelijke voorzieningen

4.092.659

-1.890

4.014.995

0

3.752.684

-104.167

262.311

104.167

08 Bestuur en Organisatie

1.206.668

-735.324

1.621.185

-858.374

1.855.143

-1.000.545

-233.958

142.171

54 Musea

1.357.075

-101.634

1.289.937

-72.555

1.280.512

-70.902

9.425

-1.653

01 Maatschappelijke voorzieningen

1.357.075

-101.634

1.289.937

-72.555

1.280.512

-70.902

9.425

-1.653

55 Cultureel erfgoed

1.158.588

-354.611

675.869

-106.377

627.615

-202.774

48.254

96.397

01 Maatschappelijke voorzieningen

497.315

-77.000

667.250

-97.759

589.503

-94.900

77.747

-2.859

08 Bestuur en Organisatie

661.273

-277.611

8.619

-8.618

38.112

-107.874

-29.493

99.256

56 Media

2.969.001

-46

2.994.060

0

2.956.233

-6.494

37.827

6.494

01 Maatschappelijke voorzieningen

2.969.001

-46

2.994.060

0

2.956.233

-6.494

37.827

6.494

57 Openbaar groen en (openlucht) recrea

7.419.598

-510.428

7.135.464

-483.344

7.709.953

-506.347

-574.489

23.003

04 Economie en Mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling

284.251

-16.300

300.975

-65.000

333.178

-39.875

-32.203

-25.125

07 Kwaliteit leefomgeving

7.128.662

-482.641

6.834.216

-406.925

7.363.711

-454.913

-529.495

47.988

08 Bestuur en Organisatie

6.686

-11.487

273

-11.419

13.064

-11.559

-12.791

140

61 Samenkracht en burgerparticipatie

12.095.062

-754.314

11.670.380

-606.595

10.937.001

-692.461

733.379

85.866

02 Preventieve ondersteuning

11.590.908

-296.048

11.185.814

-68.000

10.406.610

-172.238

779.204

104.238

08 Bestuur en Organisatie

504.154

-458.266

484.566

-538.595

530.391

-520.223

-45.825

-18.372

62 Wijkteams

6.684.963

-56.685

6.108.480

-67.277

5.997.502

-63.066

110.978

-4.211

02 Preventieve ondersteuning

6.680.209

-56.685

6.093.135

-50.977

5.991.740

-63.066

101.395

12.089

08 Bestuur en Organisatie

4.754

0

15.345

-16.300

5.762

0

9.583

-16.300

63 Inkomensregelingen

33.518.884

-25.928.172

33.772.388

-24.461.922

33.735.227

-24.017.126

37.161

-444.796

03 Individuele ondersteuning

33.019.299

-25.928.172

33.236.388

-24.461.922

33.223.393

-24.017.126

12.995

-444.796

05 Ruimtelijke ontwikkeling

394.191

0

435.000

0

409.536

0

25.464

0

07 Kwaliteit leefomgeving

93.661

0

86.000

0

92.867

0

-6.867

0

08 Bestuur en Organisatie

11.733

0

15.000

0

9.431

0

5.569

0

64 Begeleide participatie

17.324.430

-2.409.432

15.210.360

-411.157

14.688.208

-404.142

522.152

-7.015

03 Individuele ondersteuning

17.324.430

-2.409.432

15.210.360

-411.157

14.688.208

-404.142

522.152

-7.015

65 Arbeidsparticipatie

2.823.479

-1.130.550

3.142.188

-284.528

1.626.572

-312.055

1.515.616

27.527

03 Individuele ondersteuning

2.823.479

-1.130.550

3.142.188

-284.528

1.626.572

-312.055

1.515.616

27.527

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.644.525

0

2.399.098

0

2.461.031

0

-61.933

0

03 Individuele ondersteuning

2.644.525

0

2.399.098

0

2.461.031

0

-61.933

0

671 Maatwerkdienstverlening 18+

20.356.775

-1.673.103

22.586.217

-684.000

20.651.647

-907.402

1.934.570

223.402

03 Individuele ondersteuning

20.356.775

-1.673.103

22.586.217

-684.000

20.651.647

-907.402

1.934.570

223.402

672 Maatwerkdienstverlening 18-

33.538.870

0

31.471.599

0

32.003.441

-1.446

-531.842

1.446

03 Individuele ondersteuning

33.538.870

0

31.471.599

0

32.003.441

-1.446

-531.842

1.446

681 Geescaleerde zorg 18+

27.571.923

-2.070.598

28.155.472

-1.890.192

30.472.120

-2.157.728

-2.316.648

267.536

02 Preventieve ondersteuning

1.855.357

-470.900

2.375.752

-493.400

2.598.069

-742.395

-222.317

248.995

03 Individuele ondersteuning

25.663.158

-1.522.841

25.698.984

-1.319.935

27.784.691

-1.335.230

-2.085.707

15.295

08 Bestuur en Organisatie

53.408

-76.857

80.736

-76.857

89.360

-80.102

-8.624

3.245

682 Geescaleerde zorg 18-

0

0

2.168.000

0

2.285.359

0

-117.359

0

03 Individuele ondersteuning

0

0

2.168.000

0

2.285.359

0

-117.359

0

71 Volksgezondheid

3.833.725

0

4.244.546

0

4.148.832

0

95.714

0

02 Preventieve ondersteuning

3.833.725

0

4.244.546

0

4.148.832

0

95.714

0

72 Riolering

10.807.631

-10.909.358

10.427.465

-10.888.000

10.575.290

-11.022.253

-147.825

134.253

07 Kwaliteit leefomgeving

10.807.631

-10.909.358

10.427.465

-10.888.000

10.575.290

-11.022.253

-147.825

134.253

73 Afval

10.594.857

-12.698.931

11.284.417

-11.833.000

11.120.957

-12.256.152

163.460

423.152

05 Ruimtelijke ontwikkeling

10.496.544

-12.615.830

11.154.417

-11.793.000

11.059.295

-12.216.152

95.122

423.152

07 Kwaliteit leefomgeving

98.313

-83.101

130.000

-40.000

61.662

-40.000

68.338

0

74 Milieubeheer

1.511.618

-27.715

2.226.530

-40.000

2.019.516

-87.578

207.014

47.578

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.511.618

-27.715

2.226.530

-40.000

2.019.516

-87.578

207.014

47.578

75 Begraafplaatsen en crematoria

1.171.050

-1.331.362

1.266.371

-1.315.000

1.386.832

-1.357.237

-120.461

42.237

07 Kwaliteit leefomgeving

1.168.916

-1.331.362

1.257.467

-1.315.000

1.357.211

-1.357.237

-99.744

42.237

08 Bestuur en Organisatie

2.134

0

8.904

0

29.622

0

-20.718

0

81 Ruimtelijke ordening

4.363.362

-173.925

19.010.398

-6.788.960

7.332.097

-1.651.547

11.678.301

-5.137.413

05 Ruimtelijke ontwikkeling

4.349.646

-173.925

18.992.617

-6.788.960

7.324.103

-1.651.547

11.668.514

-5.137.413

07 Kwaliteit leefomgeving

13.716

0

17.781

0

7.994

0

9.787

0

82 Grondexploitatie (niet-bedrijfventer

43.013.125

-43.756.643

44.843.691

-47.383.389

24.814.965

-26.666.570

20.028.726

-20.716.819

05 Ruimtelijke ontwikkeling

41.813.011

-43.756.643

44.843.691

-47.383.389

23.457.508

-26.666.570

21.386.183

-20.716.819

06 Veiligheid

1.200.114

0

0

0

1.357.457

0

-1.357.457

0

83 Wonen en bouwen

8.517.218

-3.515.368

8.348.837

-3.559.432

8.081.524

-3.618.063

267.313

58.631

04 Economie en Mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling

7.740.190

-3.519.636

7.385.981

-3.554.500

7.319.963

-3.616.131

66.018

61.631

08 Bestuur en Organisatie

777.028

4.268

962.856

-4.932

761.561

-1.932

201.295

-3.000

Totaal

435.074.101

-435.074.101

442.565.143

-442.565.143

406.425.664

-406.425.664

37.659.479

-37.659.479

Elk taakveld is meestal in zijn geheel toegerekend aan een programma. In bovenstaande tabel is deze koppeling zichtbaar gemaakt.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49