Ede inclusieve werkgever/SamenWerkBedrijf (SWB) € 160.000 V
Bij de Perspectiefnota 2020-2023 is eenmalig € 350.000 budget beschikbaar gesteld voor 2019 voor de aanpassing van de capaciteit binnen het SWB. Door onder andere natuurlijk verloop is de beoogde afbouw voorspoedig verlopen en was uiteindelijk minder geld nodig.
Energiekosten (Act. 2019 € 200.000 N) € 60.000 N
De energie-inkoop gebeurde voor 2019 samen met gemeenten in de regio. De gezamenlijke inkoop heeft niet geleid tot lagere tarieven. Inmiddels is de gemeente Ede overgestapt op andere inkoop van energie. Ten opzichte van de Actualisatie is het nadeel kleiner uitgevallen mede als gevolg van een positieve afrekening.
Inkomsten openbare ruimte (Act. 2019 € 85.000 N) € 20.000 N
De opbrengsten uit billboards en A0-borden alsmede de verhuur van terrassen en staanplaatsen vallen hoger uit. Nieuwe concessies en het beter in beeld hebben van de hoeveelheid verhuurde vierkante meters dragen hiertoe bij. Eerdere opbrengsten vanuit de verhuur van de openbare ruimte lopen terug doordat opslag meer dan voorheen binnen het bouwterrein wordt gevonden.
Toezichthouder kabels en leidingen (Act. 2019 € 80.000 N) € 40.000 N
In 2019 is breedband aangelegd in het buitengebied ten zuiden van de A12. In de kosten van een toezichthouder was niet voorzien. De inzet is de tweede helft van 2019 lager geweest dan ingeschat.
Gladheidsbestrijding (Act. 2019 € 200.000 N) € 170.000 N
Gladheidsbestrijding is een 'openeinderegeling'. Dat betekent dat in de begroting een basisbedrag staat en dat het aantal strooibeurten bepaalt of dit voldoende is. Ten opzichte van de verwachting bij de actualisatie hebben minder strooibeurten plaatsgevonden. Dit heeft te maken met de zachte winter eind 2019.
Wegen € 1.460.000 V
Verrekenen met reserve € 1.460.000 N
Binnen het groot onderhoud wegen is een aantal projecten dat gepland was in 2019 niet (volledig) uitgevoerd. Afronding van deze projecten staat in 2020 gepland. Dit levert een voordeel op. Deze wordt verrekend met de reserve. Nader onderzoek, uitkomsten inspraak, combineren met andere projecten zijn enkele oorzaken van de vertraging.
Riolering (Act. 2019 € 170.000 N/€ 170.000 V) € 20.000 N
Verrekenen met voorziening € 20.000 V
Beheer en onderhoud alsmede energielasten zorgen voor extra kosten. Deels wordt dit goedgemaakt dankzij een iets meevallende opbrengst rioolheffing.
Wijkregie e.d. (Act. 2019 € 50.000) neutraal
In Ede wordt in steeds meer wijken en buurten meer ruimte gegeven aan bewonersparticipatie. Vanuit de ervaring dat dit uiteindelijk bijdraagt aan een betere wijk (welbevinden, sociale en fysieke gesteldheid). Ede Doet, Right to Challenge, zelfredzaamheid, leefbaarheid(sbudgetten), samen optrekken met bewoners en organisaties zijn enkele vormen van deze succesvolle aanpak. Vanuit verschillende budgetten wordt dekking gegeven aan deze aanpak.
Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit € 160.000 V
Verrekenen met reserve Investeringsfonds Impuls Ede € 160.000 N
De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS heeft het herstelproject ‘verzuring bossen’ stilgelegd. Samen met de provincie Gelderland is een nieuw vergunningstraject gestart, zodat we dit project alsnog kunnen uitvoeren. Het voordeel leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Investeringsfonds Impuls Ede.
Eikenprocessierups (Act. 2019 € 180.000 N/V) € 300.000 N
De overlast en daarmee ook de kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups zijn in 2019 verder toegenomen. Dit jaar is € 420.000 besteed aan de bestrijding. Deze kosten zijn grotendeels opgevangen binnen de budgetten van het programma Kwaliteit leefomgeving.
Begraven (Act. 2019 € 15.000 N/€ 15.000 V) € 55.000 N
Verrekenen met reserve Begraven € 55.000 V
De werkzaamheden zijn volgens het exploitatieplan uitgevoerd. Aanvullende werkzaamheden alsmede extra kosten voor het ruimen van graven leiden tot een overschrijding. Deels is dit gecompenseerd door extra opbrengsten van met name natuurbegraven.
Japanse duizendknoop (Act. 2019 € 105.000 N) € 30.000 N
In de actualisatie hebben wij u gemeld dat wij niet in aanmerking kwamen voor een provinciale subsidie ter bestrijding van de Japanse duizendknoop. Dit nadeel is meegevallen doordat het niet mogelijk was om alle voorgenomen werkzaamheden uit te voeren. Dat heeft te maken met de combinatie van de korte periode waarin bestrijding effectief uitgevoerd kan worden, geringe aantal particulieren die participeren in de bestrijding en ‘te natte’ weersomstandigheden.
Bomen € 120.000 N
De onderhoudswerkzaamheden aan bomen zijn uitgevoerd volgens de driejarige snoeicyclus. Bij deze onderhoudswerkzaamheden kunnen onveilige situaties worden vastgesteld. Het oplossen van deze onveilige situaties heeft geleid tot een overschrijding.
Activiteiten in het beheer van de openbare ruimte € 40.000 V
Voor niet begrote activiteiten zoals verkoop snippergroen, het verhalen van schade aan en in de openbare ruimte en aanleg van het warmtenet zijn tot een bedrag van bijna € 700.000 extra kosten gemaakt. Deze worden volledig gedekt door baten. Op deze dekking is een voordeel.